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劉之寒老師

職稱： 稅務(wù)師

2020-05-27 14:04

1、境內(nèi)部分應(yīng)納稅所得額=70+(1.44-0.72)+(15.16-72*14%)+(10-500*0.5%)-50=33.3
2、應(yīng)納所得稅額＝33.3*25％＋50/（1-20％）*（25％-20％）＝11.45。

發(fā)夾 追問

2020-05-27 14:08

第2點(diǎn)，不明白為什么這么算

劉之寒老師 解答

2020-05-27 14:15

投資收益是稅后凈利潤(rùn)的分配，分回的50萬在國(guó)外已經(jīng)繳納過企業(yè)所得稅，那么50/（1-20%）可以計(jì)算出稅前利潤(rùn)。由于國(guó)內(nèi)稅率25%，高于國(guó)外20%，所以按照稅前利潤(rùn)*稅率差，計(jì)算出需要在國(guó)內(nèi)補(bǔ)繳的所得稅。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，這個(gè)題太長(zhǎng)了。我5分鐘寫不完。您追問一下吧。
2023-09-04 16:45:54
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費(fèi)按照工資總額14%以內(nèi)扣除。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照工資總額2%以內(nèi)扣除。 職工教育經(jīng)費(fèi)按照工資總額8%以內(nèi)扣除
2020-05-15 14:18:13
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-19 02:47:48
1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn) 2000*2.5-2.5*1500+20-450-600-48=172
2022-04-12 21:25:22
您好，計(jì)算過程如下 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=430+10+8-120-130-80=118 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=430*0.005=2.15 限額2=20*0.6=12調(diào)增17.85 捐贈(zèng)限額=118*0.12=14.16調(diào)增25.84 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=（40+70）*0.02=2.2不調(diào)整 福利費(fèi)限額=（40+70）*0.14=15.4不調(diào)整 教育經(jīng)費(fèi)限額（40+70）*0.08=8.8不調(diào)整 稅收滯納金調(diào)增4萬元
2022-01-10 16:39:53
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