葉葉葉lll 追問

2020-05-27 16:38

我的意思是4季度應該填什么

樸老師 解答

2020-05-27 16:45

四季度按照實際的數據填寫，就是調減之后的數據

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 17:03

不明白 我看我發(fā)的圖片說4季度保持3季度的金額填寫，但是我填了，4季度利潤又給調減了一次

樸老師 解答

2020-05-27 17:09

你得按照四季度的金額來寫，不能再調減了

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 17:20

以這個圖片的例子，假設下一季度也就是3季度又折舊了120，請問3季度怎么填啊，麻煩老師按123456序號告知下都填多少，我琢磨下

樸老師 解答

2020-05-27 17:30

每個季度的數據都是一樣的，就是那個第五列不一樣，第三季度時4680-120，然后年度的是總的三個季度的折舊額

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 17:40

1.這個第5列是可以自己填的嗎，不是根據其他列的帶出來的嗎 2.4680-120=4560這不就意味著3季度主表納稅調減了4560嗎， 不對吧 2季度調減了一次 4680 3季度又 調減4560

樸老師 解答

2020-05-27 17:55

1.你對應的每個季度都減120的，他是累積下來的，2.調減是只一次，就是年度申報的時候填寫

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 18:09

還是不懂，這個5列的金額只要有數都是會反應到主表的納稅調減項的（我明白最后通過匯算不會重復調減），都會在當季度調減利潤額，除非是0。
因為我現在填報的季度 就是5列有數這樣反應了

樸老師 解答

2020-05-27 18:14

一般情況下是按照賬面數據申報，然后匯算清繳的時候才需要調整的