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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 15:40

是的，你說(shuō)沒有問題是的

小云朵海南 追問

2020-05-27 15:45

老師，我發(fā)現(xiàn)19年第4季度我收入是小于30萬(wàn)免增值稅的，但是12月份沒有轉(zhuǎn)出免增值稅，今年的1-3月份也忘記了，沒有做，現(xiàn)在怎么處理

maize老師 解答

2020-05-27 15:57

現(xiàn)在補(bǔ)上就可以，借應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入，金額不大吧這個(gè)直接補(bǔ)

小云朵海南 追問

2020-05-27 15:59

金額去年是245905.03*0.03=7377.15元。

maize老師 解答

2020-05-27 16:09

你匯算清繳做嗎做就這個(gè)做今年上面，這個(gè)參與20年匯算清繳這個(gè)收入這個(gè)借應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

小云朵海南 追問

2020-05-27 16:10

老師，我19年的匯算清繳已經(jīng)做了，那我就做今年的了

maize老師 解答

2020-05-27 16:15

那就做今年賬上這個(gè)就可以

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相關(guān)問題討論
是第二個(gè)分錄，第一個(gè)是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
小規(guī)模做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
2018-12-29 16:49:04
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-05-27 18:10:23
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是，我平常做的時(shí)候，都是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰， 也可以做成 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好！你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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