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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-05-27 17:15

這些科目都是總公司的余額是嗎
你們不是要注銷吧

小石 追問

2020-05-27 17:19

不是的,是分公司的余額

郭老師 解答

2020-05-27 17:25

其他應(yīng)付款是借方余額還是貸方余額。

小石 追問

2020-05-27 17:32

欠總公司的,貸方余額

郭老師 解答

2020-05-27 17:33

在貸方,應(yīng)該是你們欠別人的。

小石 追問

2020-05-27 17:33

是的,欠總公司的

郭老師 解答

2020-05-27 17:34

借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款對沖差額放到營業(yè)外收支。

小石 追問

2020-05-27 17:37

那其他的科目要怎么做?

郭老師 解答

2020-05-27 17:37

總公司不注銷,你有余額就可以

小石 追問

2020-05-27 17:39

您的意思是不用管它,放在那里嗎

郭老師 解答

2020-05-27 17:40

你好
是的
只要不和分公司的往來

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