老師，我們分公司稅務(wù)已經(jīng)注銷了，之前是獨立核算的，稅務(wù)注銷時稅局沒有要求填清算申報，現(xiàn)在還有以下科目有余額： 1銀行存款，,2其他應(yīng)收款，3，應(yīng)交稅費(負(fù)的)，4,應(yīng)付賬款(欠總公司的)5，其他應(yīng)付款（與總公司的往來），6,未分配利潤,請問分公司要怎么結(jié)轉(zhuǎn)以上科目，總公司的賬怎么做？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-27 17:15

這些科目都是總公司的余額是嗎
你們不是要注銷吧

小石追問

2020-05-27 17:19

不是的，是分公司的余額

郭老師解答

2020-05-27 17:25

其他應(yīng)付款是借方余額還是貸方余額。

小石追問

2020-05-27 17:32

欠總公司的，貸方余額

郭老師解答

2020-05-27 17:33

在貸方，應(yīng)該是你們欠別人的。

小石追問

2020-05-27 17:33

是的，欠總公司的

郭老師解答

2020-05-27 17:34

借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款對沖差額放到營業(yè)外收支。

小石追問

2020-05-27 17:37

那其他的科目要怎么做？

郭老師解答

2020-05-27 17:37

總公司不注銷，你有余額就可以

小石追問

2020-05-27 17:39

您的意思是不用管它，放在那里嗎

郭老師解答

2020-05-27 17:40

你好
是的
只要不和分公司的往來

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