333882 追問

2020-05-27 16:23

這個賬是做在20年5月吧？可是19年的利潤表體現(xiàn)不了這個改動??？

小云老師 解答

2020-05-27 16:25

是的，19年的季度報表都已經(jīng)申報了肯定體現(xiàn)不了啊，你年報才體現(xiàn)

333882 追問

2020-05-27 16:38

老師，我現(xiàn)在在做19年的匯算清繳，因?yàn)?9年多記成本導(dǎo)致成本大于收入，我就是想讓利潤表年報體現(xiàn)收入大于成本，還有就是匯算清繳所得稅申報主表的成本與收入和利潤表年報一致。

333882 追問

2020-05-27 16:39

因?yàn)槲以?0年賬里調(diào)整分錄的話，不體現(xiàn)在19年年報的話，申報肯定會顯示數(shù)據(jù)對比不正常的呢。

小云老師 解答

2020-05-27 16:42

跨年了只能用以前年度損益調(diào)整的，除非你去反結(jié)賬去更正之前的報表

333882 追問

2020-05-27 17:01

那我這種情況可以反結(jié)賬嗎？本年計劃匯算清繳調(diào)出來這部分成本，結(jié)果利潤表看到成本比收入大一萬，我也是擔(dān)心申報通過不了。

333882 追問

2020-05-27 17:06

老師，還有一個問題，當(dāng)時就是因?yàn)橐恢睕]有收入，所以我把大概4萬費(fèi)用票當(dāng)做成本入賬了。

小云老師 解答

2020-05-27 17:26

可以反結(jié)賬，你軟件支持就可以

小云老師 解答

2020-05-27 17:26

那你再改過來就行了