o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 18:35

是不是將2019年年度財務(wù)報表所得稅的數(shù)據(jù)調(diào)整成和2019年年度申報表所得稅的數(shù)據(jù)一致，然后在2020年做一筆調(diào)整分錄：借   以前年度損益調(diào)整  194.17（紅字）  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  194.17（紅字）   ？

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-27 18:49

在嗎？老師回復(fù)一下啊

小林老師 解答

2020-05-27 19:04

您好，手機(jī)登錄，刷新不及時。我現(xiàn)在看下。

小林老師 解答

2020-05-27 19:05

您好，您的分錄是正確的。但金額是匯算清繳主表第31行金額減利潤表的所得稅費(fèi)用。