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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-27 18:09

你好，不用，你今年調(diào)增就可以了哦，你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用利潤分配未分配利潤調(diào)整，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者企業(yè)會(huì)計(jì)制度就用以前年度損益調(diào)整

蓉兒 追問

2020-05-27 18:19

就在本年5月處理嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的分錄怎么做

樸老師 解答

2020-05-27 18:27

是的，用利潤分配來做
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤

樸老師 解答

2020-05-27 18:27

如果你之前用的是這個(gè)往來科目

蓉兒 追問

2020-05-27 18:34

交企業(yè)所得稅怎么做分錄誒

樸老師 解答

2020-05-27 18:41

跨年的還是本年的呢

蓉兒 追問

2020-05-27 18:45

去年的，就是沒有發(fā)票的那些

蓉兒 追問

2020-05-27 18:45

匯算以后調(diào)增的

樸老師 解答

2020-05-27 18:57

補(bǔ)繳去年所得稅的賬務(wù)處理：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅，借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅，貸：銀行存款，借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。

蓉兒 追問

2020-05-27 19:09

但是我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則誒

樸老師 解答

2020-05-27 19:21

那就直接借利潤分配貸應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅
借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅，貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
就是和正確做成本分錄 是一樣的就是沒有發(fā)票
2020-03-22 10:07:58
你好，不用，你今年調(diào)增就可以了哦，你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用利潤分配未分配利潤調(diào)整，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者企業(yè)會(huì)計(jì)制度就用以前年度損益調(diào)整
2020-05-27 18:09:20
您好 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2020-07-17 08:59:32
之前預(yù)提的成本怎么做的 發(fā)票沒有到全是嗎
2019-10-30 09:55:19
您好！你企業(yè)是做什么的。你說發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
2018-07-12 10:52:45
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