綠泡泡 追問

2020-05-27 20:01

如果不跨年怎么做呢
借管理費(fèi)用  貸現(xiàn)金
然后抵減
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅款
貸管理費(fèi)用
這樣對(duì)嗎，但是利潤表沒有顯示稅控盤這個(gè)費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-05-27 20:01

你好 嗯是的    月末會(huì)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 。 所以費(fèi)用是期末無余額的

綠泡泡 追問

2020-05-27 20:04

可是這樣做了，利潤表和科目余額對(duì)不上?？颇坑囝~表  管理費(fèi)用有加上稅控盤       可是利潤表沒有加上

綠泡泡 追問

2020-05-27 20:05

怎么調(diào)平呢

meizi老師 解答

2020-05-27 20:06

你好  你月末把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去就行了。   借本年利潤貸管理費(fèi)用