alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:15

更正季報(bào)是要去稅務(wù)大廳更正嗎？

玲老師 解答

2020-05-28 08:16

你好 是的，一般是要去大廳更正

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:20

老師請(qǐng)問(wèn)有些項(xiàng)目暫估我沒(méi)有做暫估那部分，直接結(jié)轉(zhuǎn)了 請(qǐng)問(wèn)可以嗎？

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:21

年報(bào)可以和第四季度的利潤(rùn)總額不一致嗎？

玲老師 解答

2020-05-28 08:21

你好 一般是沒(méi)有發(fā)票的會(huì)暫估 回來(lái)發(fā)票再?zèng)_暫估 按發(fā)票入賬   直接結(jié)不太正規(guī)

玲老師 解答

2020-05-28 08:22

如果發(fā)生時(shí)就清楚后面沒(méi)有發(fā)票回來(lái) 直接記成本費(fèi)用也可以 年報(bào)時(shí)調(diào)整交稅就可以

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:24

那老師現(xiàn)在已經(jīng)直接結(jié)轉(zhuǎn)了 我該怎么處理呢

玲老師 解答

2020-05-28 08:24

實(shí)際發(fā)生的也是可以的，沒(méi)有發(fā)票報(bào)年時(shí)交所得稅

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:27

意思是年報(bào)不修改，直接匯算調(diào)增？調(diào)整過(guò)后的利潤(rùn)總額遠(yuǎn)高于年報(bào)中的利潤(rùn)總額 有影響沒(méi)有？

玲老師 解答

2020-05-28 08:27

賬上沒(méi)有錯(cuò)的不用改  稅會(huì)有差異就是直接匯算調(diào)增

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:30

老師我現(xiàn)在直接結(jié)轉(zhuǎn)的，如果后期發(fā)票回來(lái)，是不是我直接做借 工程施工 貸應(yīng)付？？

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:31

老師我現(xiàn)在直接結(jié)轉(zhuǎn)的，如果后期發(fā)票回來(lái)，是不是我直接做借 工程施工 貸應(yīng)付，或銀行存款？

玲老師 解答

2020-05-28 08:32

你好 這要看實(shí)際業(yè)務(wù) 才知道是不是記這個(gè)科目

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:35

老師我有筆費(fèi)用多記了，我是應(yīng)該直接匯算調(diào)整，還是在年報(bào)中按照正確的修改呢？

玲老師 解答

2020-05-28 08:37

多記的要沖銷(xiāo)了 不是調(diào)整

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2020-05-28 08:53

問(wèn)題是多記的我已經(jīng)報(bào)上去了，如果直接修改會(huì)造成四季度報(bào)的財(cái)務(wù)和所得稅報(bào)表和年報(bào)中的利潤(rùn)總額不一致 有影響？

玲老師 解答

2020-05-28 09:00

多記在在哪個(gè)月沖的 改哪個(gè)月的報(bào)表就可以 如是按改后的數(shù)據(jù) 出的報(bào)表就不用改了  按你實(shí)際