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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-28 10:18

你好 賬載填寫你貸方計提的應付職工薪酬-工資金額 。 實際發(fā)生額是借方金額  是的

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:20

那稅收金額呢？

meizi老師 解答

2020-05-28 10:22

你好稅收金額是在匯算之前發(fā)放的金額 就是稅收金額的

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:23

那實際發(fā)生額中的借方金額有支付個人所得稅可以支付個人社保公積金部分需要剔除掉嗎？還有我這個應付職工薪酬工資明細里面余額是在借方這個需要怎么填

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:24

那如果沒有發(fā)的話就不需要填嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 10:31

你好 你看的 實際借方實際發(fā)放的金額   不移除。  因為你計提工資是包括了個稅和個人社保部分的

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:33

那我現在只需要填賬載金額，跟實際發(fā)生額就可以嗎？

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:34

賬載金額比實際發(fā)生多，這樣需要怎么填表

meizi老師 解答

2020-05-28 10:36

你好稅收金額也得寫 的

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:37

那稅收金額的數是根據什么來填

meizi老師 解答

2020-05-28 10:40

你好 根據你匯算之前發(fā)放的工資金額來寫

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:50

那就是應付職工薪酬工資的借方金額嗎？還是只看支付出去的金額

meizi老師 解答

2020-05-28 10:51

嗯   假如   你計提了100    發(fā)放了90  那么你賬載100  實際發(fā)生額90   稅收金額90 調增10

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:56

噢明天白了，實際發(fā)生比，賬載金額大的這樣情況要怎么填

A58同城～三亞人才網 追問

2020-05-28 10:56

有什么要注意的嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 11:02

你好  看你們賬上的數據寫 。 你看我上面都給你舉例了

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你好 是的按照規(guī)定是的。 正常是的。 如果有員工超過了要求的就得匯算的 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據稅法規(guī)定，符合下列情形之一的，納稅人需要辦理年度匯算： （一）2019年度已預繳稅額大于年度應納稅額且申請退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預繳個人所得稅；年度中間勞務報酬、稿酬、特許權使用費適用的預扣率高于綜合所得年適用稅率；預繳稅款時，未申報扣除或未足額扣除減除費用、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈，以及未申報享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 （二）2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得，合并后適用稅率提高導致已預繳稅額小于年度應納稅額等情形。
2020-06-10 19:06:49
是的，根據應付職工薪酬的發(fā)生額申報的
2021-11-10 12:43:43
您好 把填表說明給您可以嗎
2022-05-19 19:40:10
您好！實際支付的員工工資可以據實扣除的，不用調整。
2016-04-28 14:28:19
工資薪金這個 你這個2019年計提2020.5.31號之前發(fā)都算這個，要是之前都發(fā)，取得是應付職工薪酬 工資 貸方，國家稅務總局公告2015年第34號 國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-28 11:52:14
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