心靜如水 追問

2020-05-28 10:30

借管理費用租賃費，貸應(yīng)付賬款，本用來發(fā)票，我先沖上個月的計提，

bamboo老師 解答

2020-05-28 10:32

借：管理費用 借方紅字
借：制造費用 借方藍字

心靜如水 追問

2020-05-28 10:33

再借制造費用租賃費，貸應(yīng)付賬款，

心靜如水 追問

2020-05-28 10:34

但是這樣的話我月底再計提本月租金的話，我的余額表制造費用就多一次了

心靜如水 追問

2020-05-28 10:46

我這里是每個月先計提，到第二個月發(fā)票才到，是不是每個月都要先沖銷之前的計提

bamboo老師 解答

2020-05-28 11:06

上面這筆分錄是上個月的制造費用啊
然后本月再記錄本月的 不重復(fù)啊

心靜如水 追問

2020-05-28 12:11

上個月做計提沒有發(fā)票，發(fā)票是這個月才來，上個月我月末是做借管理費用，貸應(yīng)付賬款，這個月來發(fā)票，我先紅字沖上個月的計提，再借制造費用，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在月底，我又計提借制造費用，貸應(yīng)付賬款，這樣一來，我本期制造費用就變成雙陪了

bamboo老師 解答

2020-05-28 12:16

本期的是雙倍正常的 沖銷了管理費用上個月的 增加了這個月的一次 然后再計提本月的

心靜如水 追問

2020-05-28 12:30

那不就造成我的成本變高了

心靜如水 追問

2020-05-28 12:31

然后管理費用變負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2020-05-28 12:32

這個月您調(diào)整了 是這樣 啊 后面就正確了