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小葉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 12:10

同學(xué)，你好，計(jì)提工資是借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，而發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:13

但是科目有表里面的是把他累加起來了，發(fā)放的工資跟計(jì)提的工資

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:13

需要把科目余額表截圖給你看看嗎

小葉老師 解答

2020-05-28 12:18

你給我看下。。。

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:18

老師你好，麻煩幫忙解釋一下謝謝

小葉老師 解答

2020-05-28 12:20

雙擊進(jìn)去憑證是怎么處理

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:23

我都截圖給你幫忙看看吧

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:26

這是憑證明細(xì)

小葉老師 解答

2020-05-28 12:47

這個(gè)明顯是摘要寫錯(cuò)了吧，科目掛的房租管理費(fèi)用

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:52

從公司建賬開始就是這樣做的，我也是接前面做的

嫣然一笑a 追問

2020-05-28 12:54

所以要把科目掛回管理費(fèi)用——工資，這樣做的對(duì)嗎

小葉老師 解答

2020-05-28 12:55

要看后面的附件是什么，如果是房租就改摘要

上傳圖片 ?
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同學(xué)，你好，計(jì)提工資是借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，而發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
2020-05-28 12:10:58
你好，計(jì)提工資附件是工資表 發(fā)放工資的附件有工資表，銀行回單等?
2022-03-25 15:27:56
您好，可以下次補(bǔ)發(fā)或者下次扣回來都可以。
2021-11-18 09:51:05
您好！發(fā)放工資是根據(jù)計(jì)提的工資減去社保費(fèi)用、個(gè)稅以后發(fā)放。
2021-01-21 14:40:02
你好 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提計(jì)入成本費(fèi)用 但是發(fā)放的日期沒有嚴(yán)格規(guī)定 所以要才有發(fā)放工資的日期 工資的個(gè)稅是按照發(fā)放的日期申報(bào)的
2020-07-06 10:25:28
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