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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-28 12:29

借：銀行存款
  貸：以前年度損益調(diào)整
  結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目：
  借：以前年度損益調(diào)整
  貸：未分配利潤(rùn)

Lili 追問

2020-05-28 14:47

老師您好我們是小微一般納稅人，沒有設(shè)這個(gè)科目以前年度損益調(diào)整。還有其他方法嗎

玲老師 解答

2020-05-28 14:57

你好直接用未分配利潤(rùn)科目  借銀行貸未分配利潤(rùn)

Lili 追問

2020-05-28 15:10

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  10000
貸：所得稅費(fèi)用  10000
借：銀行存款10000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10000
老師這樣寫對(duì)嗎？

玲老師 解答

2020-05-28 15:18

把所得稅費(fèi)用換成未分配利潤(rùn)  因?yàn)榭缒炅?/p>

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借：銀行存款 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：未分配利潤(rùn)
2020-05-28 12:29:21
您好 到大廳填寫申請(qǐng)表退稅
2020-06-13 10:53:55
你好 沒看到你的圖片，可能上傳失敗
2020-05-20 14:20:44
借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-11-12 10:32:56
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
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