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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

何江何老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-28 14:43

第一個(gè)純進(jìn)口的外貿(mào)公司，你源進(jìn)口產(chǎn)生的增值稅用于再銷(xiāo)售的可以抵扣2113這是沒(méi)有異議的，要是用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目需要做進(jìn)項(xiàng)稅額5261轉(zhuǎn)出，直接填寫(xiě)到申報(bào)附4102表2中15列：非應(yīng)稅項(xiàng)目、計(jì)提福利和個(gè)人消費(fèi)欄就行了1653
時(shí)間都是是在你完成出口下月同學(xué)。

勤學(xué)苦練 追問(wèn)

2020-05-28 15:10

就是純出口的，不是要退稅嗎，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做

勤學(xué)苦練 追問(wèn)

2020-05-28 15:11

這個(gè)收到的采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬，

何江何老師 解答

2020-05-28 15:31

同學(xué)這個(gè)是直接做成是進(jìn)項(xiàng)的同學(xué)

勤學(xué)苦練 追問(wèn)

2020-05-28 15:35

做成了進(jìn)項(xiàng)之后，這個(gè)又不能抵扣不是要轉(zhuǎn)出來(lái)退稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填呢，比如總共100，80退，20不退，

何江何老師 解答

2020-05-28 15:46

如果說(shuō)有不退的，你再做一個(gè)相反的分錄就可以了

勤學(xué)苦練 追問(wèn)

2020-05-28 16:02

怎么做，你是說(shuō)沖減嗎，

何江何老師 解答

2020-05-28 16:05

是的做一個(gè)相反的分錄同學(xué)

勤學(xué)苦練 追問(wèn)

2020-05-28 16:08

不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎，

何江何老師 解答

2020-05-28 16:27

您好同學(xué)這部分你做相反就是轉(zhuǎn)出了

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相關(guān)問(wèn)題討論
首先，你免稅 是在增值稅的附表免稅項(xiàng)目填寫(xiě)后然后主表會(huì)生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫(xiě)
2019-09-18 12:45:49
那我增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢，附表二進(jìn)項(xiàng)稅我都寫(xiě)認(rèn)證不抵扣，那部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也沒(méi)法在申報(bào)表上顯示??？
2018-09-05 08:36:35
將本期已認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第三 部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對(duì)應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷(xiāo)，那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷(xiāo)當(dāng)月申報(bào)抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，即必須在內(nèi)銷(xiāo)當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 當(dāng)單證收齊時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，按照出口收入與征退稅率差計(jì)算，填列附表18行 增值稅附表二18行，填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行，那么免抵退稅申報(bào)匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
你好，沒(méi)有抵扣的這一部分會(huì)給退稅，是這樣。
2023-11-13 14:23:19
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在附表二填寫(xiě)。其他申報(bào)按正常稅費(fèi)發(fā)生填寫(xiě)
2019-04-09 18:25:02
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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