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老師，我想問下這個外貿(mào)企業(yè)的增值稅申報流程是什么樣的，那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出什么時候填呀，
勤學(xué)苦練
于2020-05-28 14:26 發(fā)布 ??856次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2020-05-28 14:43
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外貿(mào)企業(yè)免稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么申報增值稅
答： 首先，你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
其實(shí)出口的外貿(mào)企業(yè)，純商貿(mào)。有退稅，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？再報增值稅的時候用補(bǔ)充進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
答： 那我增值稅申報表怎么填寫呢，附表二進(jìn)項稅我都寫認(rèn)證不抵扣，那部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出也沒法在申報表上顯示?。?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
外貿(mào)出口企業(yè)，增值稅申報附表二，出口貨物的進(jìn)項全額+費(fèi)用專票進(jìn)項全額，全部需要填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄目嗎？
答： 將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）》的第三部分“待抵扣進(jìn)項稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）》的第三 部分“待抵扣進(jìn)項稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”里的進(jìn)項稅款對應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷，那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報抵扣對應(yīng)的進(jìn)項稅額，即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣” 當(dāng)單證收齊時，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，按照出口收入與征退稅率差計算，填列附表18行 增值稅附表二18行，填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行，那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
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