備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 16:38

嗯嗯。是的

meizi老師 解答

2020-05-28 16:42

你好  那你就要應付賬款掛著貸方有金額 。 你這個還沒付款   建賬的時候在應付賬款負債科目有金額的      就直接建就行了

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 16:43

系統(tǒng)顯示 借貸不想等 無法建賬

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 16:47

資產(chǎn)50000負債60000股本金是沒有余額的 期初大概是這樣的一個數(shù)據(jù)。

meizi老師 解答

2020-05-28 16:52

你好      正常應該是平的。  你去看看  你掛了應付賬款   之前的對應科目是什么 。

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 16:55

我是從新建賬的。  系統(tǒng)顯示借貸不相等。 之前是一筆應付的貨款

meizi老師 解答

2020-05-28 17:00

你好   那你之前應該借方是原材料的  你要對應 資產(chǎn)增加  不然你直接增加應付賬款 肯定不平的

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 17:03

現(xiàn)在是期初建賬   你的意思 原材料也得增加。   那我可以用營業(yè)外這個科目去調(diào)平 這樣合理嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 17:04

你好 正常你原材料也得有金額的 。你去看看你原材料還有沒

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 17:07

因為之前盤點了庫存  應付應收的賬款。   現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)借貸不平。  是因為有一筆應付貨款賬款。如果原材料增加 那么庫存對不上啊。  怎么去調(diào)平賬更合理

meizi老師 解答

2020-05-28 17:11

你好       你實際是原材料增加后 你才會掛應付賬款 。 然后你銷售了 要做收入結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本   在沖原材料數(shù)量的 。    應付賬款你付款后就平了

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 17:16

公司合并 所以只知道要付那么多的之前欠的貨款項。其他一概不知 并且老總已經(jīng)審批了

meizi老師 解答

2020-05-28 17:18

你好  那你就在未分配利潤 把這個應付賬款的金額減去     這樣就平了 。先建賬

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 17:20

沒懂。    那這筆欠款 怎么處理？

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 17:24

你的意思是這筆負債。款做到未分配利潤嗎？   那到時候要付這筆款有怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2020-05-28 17:25

你好  意思是你們要付款出去 。但是你原材料 你都沒有  你又不想做原材料  你就調(diào)整 未分配利潤去      減去這個應付賬款金額

備考注冊會計劉明星 追問

2020-05-28 17:29

分錄怎么寫

meizi老師 解答

2020-05-28 17:31

你好   借利潤分配-未分配利潤   貸應付賬款  這樣來做   支付后 借應付賬款貸銀行存款