備考注冊(cè)會(huì)計(jì)劉明星 追問(wèn)

2020-05-28 16:38

嗯嗯。是的

meizi老師 解答

2020-05-28 16:42

你好  那你就要應(yīng)付賬款掛著貸方有金額 。 你這個(gè)還沒(méi)付款   建賬的時(shí)候在應(yīng)付賬款負(fù)債科目有金額的      就直接建就行了

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2020-05-28 16:43

系統(tǒng)顯示 借貸不想等 無(wú)法建賬

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2020-05-28 16:47

資產(chǎn)50000負(fù)債60000股本金是沒(méi)有余額的 期初大概是這樣的一個(gè)數(shù)據(jù)。

meizi老師 解答

2020-05-28 16:52

你好      正常應(yīng)該是平的。  你去看看  你掛了應(yīng)付賬款   之前的對(duì)應(yīng)科目是什么 。

備考注冊(cè)會(huì)計(jì)劉明星 追問(wèn)

2020-05-28 16:55

我是從新建賬的。  系統(tǒng)顯示借貸不相等。 之前是一筆應(yīng)付的貨款

meizi老師 解答

2020-05-28 17:00

你好   那你之前應(yīng)該借方是原材料的  你要對(duì)應(yīng) 資產(chǎn)增加  不然你直接增加應(yīng)付賬款 肯定不平的

備考注冊(cè)會(huì)計(jì)劉明星 追問(wèn)

2020-05-28 17:03

現(xiàn)在是期初建賬   你的意思 原材料也得增加。   那我可以用營(yíng)業(yè)外這個(gè)科目去調(diào)平 這樣合理嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 17:04

你好 正常你原材料也得有金額的 。你去看看你原材料還有沒(méi)

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2020-05-28 17:07

因?yàn)橹氨P(pán)點(diǎn)了庫(kù)存  應(yīng)付應(yīng)收的賬款。   現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)借貸不平。  是因?yàn)橛幸还P應(yīng)付貨款賬款。如果原材料增加 那么庫(kù)存對(duì)不上啊。  怎么去調(diào)平賬更合理

meizi老師 解答

2020-05-28 17:11

你好       你實(shí)際是原材料增加后 你才會(huì)掛應(yīng)付賬款 。 然后你銷(xiāo)售了 要做收入結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本   在沖原材料數(shù)量的 。    應(yīng)付賬款你付款后就平了

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2020-05-28 17:16

公司合并 所以只知道要付那么多的之前欠的貨款項(xiàng)。其他一概不知 并且老總已經(jīng)審批了

meizi老師 解答

2020-05-28 17:18

你好  那你就在未分配利潤(rùn) 把這個(gè)應(yīng)付賬款的金額減去     這樣就平了 。先建賬

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2020-05-28 17:20

沒(méi)懂。    那這筆欠款 怎么處理？

備考注冊(cè)會(huì)計(jì)劉明星 追問(wèn)

2020-05-28 17:24

你的意思是這筆負(fù)債?？钭龅轿捶峙淅麧?rùn)嗎？   那到時(shí)候要付這筆款有怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2020-05-28 17:25

你好  意思是你們要付款出去 。但是你原材料 你都沒(méi)有  你又不想做原材料  你就調(diào)整 未分配利潤(rùn)去      減去這個(gè)應(yīng)付賬款金額

備考注冊(cè)會(huì)計(jì)劉明星 追問(wèn)

2020-05-28 17:29

分錄怎么寫(xiě)

meizi老師 解答

2020-05-28 17:31

你好   借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸應(yīng)付賬款  這樣來(lái)做   支付后 借應(yīng)付賬款貸銀行存款