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三、綜合題 .1.某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，假定2020年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： ①銷(xiāo)售小家電取得不含稅收 8 600萬(wàn)元，與之配比的銷(xiāo)售成本 5 660萬(wàn)元； ② 出租設(shè)備取得租金收入 200萬(wàn)元 ③ 接受原材料指贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)6.5萬(wàn)元； ④ 娶得國(guó)債利息收入30萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng) 稅稅額 390萬(wàn)元； 6 銷(xiāo)售費(fèi)角1650萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)1200萬(wàn)元；15° 管理費(fèi)用850萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬(wàn)元； 60. 財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元，其中含向非金融企業(yè)借款500萬(wàn)元所支付的年利息40萬(wàn)元（當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%）； ④ 計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)T資540萬(wàn)元；發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15 萬(wàn)元、職工福利費(fèi)82 萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元； ①營(yíng)業(yè)外支出300萬(wàn)元，其中包括通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款150萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，按下列計(jì)算回答問(wèn)題，每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)：（1）企業(yè)2020年應(yīng)繳納的增值稅；（2）企業(yè)2020年應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加

三、綜合題
.1.某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，假定2020年
度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：
①銷(xiāo)售小家電取得不含稅收 8 600萬(wàn)元，與之配比的銷(xiāo)售成
本 5 660萬(wàn)元；
② 出租設(shè)備取得租金收入 200萬(wàn)元
③ 接受原材料指贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬(wàn)元、
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)6.5萬(wàn)元；
④ 娶得國(guó)債利息收入30萬(wàn)元；
購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)
稅稅額 390萬(wàn)元；
6 銷(xiāo)售費(fèi)角1650萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)1200萬(wàn)元；15°
管理費(fèi)用850萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬(wàn)元； 60.
財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元，其中含向非金融企業(yè)借款500萬(wàn)元所支付
的年利息40萬(wàn)元（當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%）；
④ 計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)T資540萬(wàn)元；發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15
萬(wàn)元、職工福利費(fèi)82 萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；
①營(yíng)業(yè)外支出300萬(wàn)元，其中包括通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困
山區(qū)的捐款150萬(wàn)元。
要求：根據(jù)上述資料，按下列計(jì)算回答問(wèn)題，每問(wèn)需計(jì)算出合
計(jì)數(shù)：
（1）企業(yè)2020年應(yīng)繳納的增值稅；
（2）企業(yè)2020年應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 16:58

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

陳詩(shī)晗老師解答

2020-05-28 17:05

增值稅 8600*13%-5660*13%+200/1.09*9%-6.5-390
附加稅增值稅*10%
會(huì)計(jì)利潤(rùn)8600-5660+200+30-1650-850-80-300
應(yīng)納稅所得額 = 會(huì)計(jì)利潤(rùn) -30+56+11+4.2+6.4+115.2
應(yīng)交所得稅應(yīng)納稅所得額*25%

屋頂上的小飛機(jī) 追問(wèn)

2020-05-28 17:08

請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)中工資為什么不能扣除呢

屋頂上的小飛機(jī) 追問(wèn)

2020-05-28 17:09

受捐贈(zèng)的貨物不算收入嗎

屋頂上的小飛機(jī) 追問(wèn)

2020-05-28 17:16

有形動(dòng)產(chǎn)的租賃稅率應(yīng)該是13%吧

陳詩(shī)晗老師解答

2020-05-28 17:23

工資包含在了上面的期間費(fèi)用里面。
不再單獨(dú)減掉了。
不好意思，租賃是13%，我按不動(dòng)產(chǎn)計(jì)算了
捐贈(zèng) ，？
你這哪里是？

屋頂上的小飛機(jī) 追問(wèn)

2020-05-28 17:26

我的意思是第三項(xiàng)的接受捐贈(zèng)的原材料不包含在收入里面嗎

陳詩(shī)晗老師解答

2020-05-28 17:31

增值稅 8600*13%-5660*13%+200/1.13*13%-6.5-390
附加稅增值稅*10%
會(huì)計(jì)利潤(rùn)8600-5660+200+30-1650-850-80-300
應(yīng)納稅所得額 = 會(huì)計(jì)利潤(rùn) -30+56+11+4.2+6.4+115.2+5.5
應(yīng)交所得稅應(yīng)納稅所得額*25%

屋頂上的小飛機(jī) 追問(wèn)

2020-05-28 17:38

這一項(xiàng)不用算進(jìn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)的收入?

陳詩(shī)晗老師解答

2020-05-28 17:41

我后面更改了，之前把這看掉了，你再看一下

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