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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-28 18:05

您好,您若收到紅字發(fā)票做進(jìn)項稅額紅字沖回,否則做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

半夏晴天 追問

2020-05-28 18:27

但是,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出不是只有不能抵扣的稅額才做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,不然就是做進(jìn)項稅紅字,書上都很清楚的寫了,只有不能抵扣的稅額才做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2020-05-28 18:31

您好,您說的是費用款退回,我不清楚您是否收到對方開具紅字發(fā)票,若對方開紅字發(fā)票,您紅字沖進(jìn)項稅額,若未收到發(fā)票,您做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

半夏晴天 追問

2020-05-28 18:35

沒收到,是這筆費用我們不需要付了

小林老師 解答

2020-05-28 19:06

您好,那您這筆業(yè)務(wù)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,全額計入費用,不抵扣進(jìn)項就是了
2017-11-22 21:42:53
您好!你抵扣的是一些什么費用的進(jìn)項。
2018-05-30 10:32:43
您好,您若收到紅字發(fā)票做進(jìn)項稅額紅字沖回,否則做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-05-28 18:05:48
你好,你這個就是一整年的計算的
2020-05-14 18:57:24
你好 ;? ?你們酒水是招待費或者? 福利費就得轉(zhuǎn)出的??
2022-01-18 11:59:55
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