老師我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司自己有廠(chǎng)房然后把一部分廠(chǎng)房租給了別人，房租是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅來(lái)的，除了出租房屋我們也做一般貿(mào)易，現(xiàn)在的問(wèn)題，因?yàn)橹鞍l(fā)生的一些費(fèi)用比如說(shuō)裝修房子車(chē)間的，既是我們自己用了也有租給別人的房子上用的，如果我現(xiàn)在要把2018年一整年的不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算并轉(zhuǎn)出，按照下面這個(gè)公式，我的當(dāng)期可不可以理解為一整年的。

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-05-14 18:57

你好，你這個(gè)就是一整年的計(jì)算的

毛毛追問(wèn)

2020-05-14 19:05

一開(kāi)始我以為是每月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那意思就是一年一次可以的。老師您幫我看一下我的描述和我后面這么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正確的嗎？

暖暖老師解答

2020-05-14 19:09

最好是一月一次，這樣好處理

毛毛追問(wèn)

2020-05-14 19:19

老師我很不明白，我們只是房屋出租用簡(jiǎn)易計(jì)稅，銷(xiāo)售用的一般計(jì)稅，那么我們購(gòu)進(jìn)的材料或者其他的用在房子上的才算是不能區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅額需要計(jì)算抵扣嗎？到底還有哪些東西是要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，感覺(jué)百度上全是一樣的文字，很不理解

暖暖老師解答

2020-05-14 19:23

只是用于房屋的才不可以抵扣的這個(gè)

毛毛追問(wèn)

2020-05-14 19:28

我們房屋有出租也有自用的，

暖暖老師解答

2020-05-14 19:29

那就按照比例抵扣這樣