老師，公司有一張發(fā)票，是去年11月份一家個(gè)體戶去稅務(wù)局代開給我們的專票，現(xiàn)在要拿去認(rèn)證的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的納稅人識(shí)別號(hào)打錯(cuò)了，我們現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方重開，發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)注銷了。這種情況下改怎么辦吶？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 18:27

只能價(jià)稅合計(jì)來做賬的，當(dāng)普票使用。

夜闌珊追問

2020-05-28 18:47

1、這是購(gòu)入固定資產(chǎn)的發(fā)票，那我之前是按不含稅金額做的固定資產(chǎn)原值，現(xiàn)在是要在本月沖掉之前的分錄，重新按含稅金額記入固定資產(chǎn)原值嗎？
2、關(guān)于折舊的話，之前的折舊金額不用去調(diào)，本月按照新的折舊值入賬即可？

郭老師解答

2020-05-28 19:02

1.可以
2.你是卡片的嗎
是的話增加原值
之前的折舊不用調(diào)

夜闌珊追問

2020-05-28 21:35

沒有卡片，自己做的固定資產(chǎn)折舊表

郭老師解答

2020-05-28 21:41

你可以修改之前的入賬價(jià)值，也可以這一次增加你的固定資產(chǎn)。

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