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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 09:13

你好,小規(guī)模納稅人的征收率,目前的政策是延期到12月底

火龍果 追問

2020-05-29 09:14

是包括個(gè)人去稅局代開的嗎?

鄒老師 解答

2020-05-29 09:21

你好,是的,個(gè)人去稅局代開是按小規(guī)模納稅人征收率執(zhí)行的

火龍果 追問

2020-05-29 14:54

這個(gè)適用于小規(guī)模,開普票和專票吧?

鄒老師 解答

2020-05-29 15:06

你好,個(gè)人去稅局代開(普票和專票)是按小規(guī)模納稅人征收率執(zhí)行的

火龍果 追問

2020-05-29 18:27

還有個(gè)問題,產(chǎn)生維修收入,成本用哪個(gè)科目?需要什么附加?

鄒老師 解答

2020-05-29 18:27

你好,具體是什么方面的維修呢?

火龍果 追問

2020-05-29 19:18

我們公司銷售出去的產(chǎn)品,有問題了,可以拿回來(lái)維修啊

鄒老師 解答

2020-05-29 19:38

你好,借;生產(chǎn)成本,貸; 應(yīng)付職工薪酬等科目
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;生產(chǎn)成本
取得的維修收入需要繳納增值稅,附加稅(城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 )

火龍果 追問

2020-05-29 21:00

我們是商貿(mào)型的公司,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品,銷售產(chǎn)品,有售后維修,就是這種類型的,為什么用生產(chǎn)成本?

鄒老師 解答

2020-05-29 21:02

你好,售后維修屬于加工修理修配勞務(wù),發(fā)生的人工成本需要先通過(guò)生產(chǎn)成本核算,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

火龍果 追問

2020-05-29 21:17

那生產(chǎn)成本的附件是什么?用勞務(wù)成本可以嗎?

鄒老師 解答

2020-05-29 21:19

你好,勞務(wù)成本是提供服務(wù)行業(yè)的人工成本才用這個(gè)科目核算的
生產(chǎn)成本的附件可能是工資表,耗用的配件領(lǐng)用表等

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你好,小規(guī)模納稅人的征收率,目前的政策是延期到12月底
2020-05-29 09:13:39
這個(gè)沒有延續(xù),已經(jīng)過(guò)期了。
2021-05-10 16:34:01
你好,這個(gè)政策現(xiàn)在并沒有延期。
2021-12-30 10:51:49
對(duì)于2018年小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)學(xué)堂給您整理了如下: 1、增值稅小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元,下同)的,按照上述文件規(guī)定免征增值稅。其中,以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)元的,按照上述文件規(guī)定免征增值稅。(參見:國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第57號(hào)) 2、參考國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第52號(hào)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)分別核算銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)的銷售額和銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)的銷售額。增值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元),銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)的,自2018年1月1日起至2020年12月31日,可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。 3、增值稅小規(guī)模納稅人兼營(yíng)營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)分別核算增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的銷售額和營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)額,月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)的,免征增值稅;月營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)的,免征營(yíng)業(yè)稅。 4、按季納稅的試點(diǎn)增值稅小規(guī)模納稅人,2016年7月納稅申報(bào)時(shí),申報(bào)的2016年5月、6月增值稅應(yīng)稅銷售額中,銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)的銷售額不超過(guò)6萬(wàn)元,銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)的銷售額不超過(guò)6萬(wàn)元的,可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。
2019-01-15 14:36:40
他開發(fā)票的時(shí)候選擇1%的稅率。
2023-03-27 10:53:44
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