Cherie 追問

2020-05-29 10:28

期初是去年十月就錄入了，都不好改了

玲老師 解答

2020-05-29 10:42

那你先找一下領(lǐng)導(dǎo) 報告一下實際 因為涉及到錢的事 不好自己做主的

Cherie 追問

2020-05-29 10:43

那老板不懂這個，我報告給他以后，賬要怎么調(diào)呢

玲老師 解答

2020-05-29 10:46

因為應(yīng)收應(yīng)付涉及到錢，老師也不能給你隨便調(diào)整，所以你自己需要找到原因，，比如你帳有錯誤，老師可以給給你寫出來，怎樣調(diào)整，

Cherie 追問

2020-05-29 10:48

就是有一個應(yīng)收賬款實際應(yīng)收還有一百萬，但是錄入期初余額的時候賬上只剩幾十萬了，，也沒法調(diào)整，不知道怎么辦，因為代理記賬之前手工帳，登賬的時候可能多寫個零或者少寫個零的

玲老師 解答

2020-05-29 11:02

你好只要是知道是少記了 可以把少記的補記上

Cherie 追問

2020-05-29 11:03

怎么補上呢，又不能再調(diào)整期初余額了

玲老師 解答

2020-05-29 11:17

你好 比如原來少記了 把少記的數(shù)補記上

Cherie 追問

2020-05-29 11:17

分錄怎么寫呀

Cherie 追問

2020-05-29 11:18

不用調(diào)本年利潤嗎，直接計入收入嗎，因為是以前年度少記的

玲老師 解答

2020-05-29 11:27

你是少記了一筆分錄，還是說只是應(yīng)收應(yīng)付少記了金額

玲老師 解答

2020-05-29 11:27

如果只是應(yīng)收應(yīng)付少記的金額，是不影響損益的

Cherie 追問

2020-05-29 11:29

好的，謝謝老師，我再想想

玲老師 解答

2020-05-29 11:33

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！