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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-29 10:47

你好  現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整  貸進項稅轉(zhuǎn)出 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 10:48

沒有以前年度科目,怎么調(diào)整呢?

meizi老師 解答

2020-05-29 10:52

你好 你們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:15

是的,這樣的如何調(diào)整

meizi老師 解答

2020-05-29 11:19

你好 借未分配利潤 貸進項稅轉(zhuǎn)出 處理就行了

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:22

進項稅轉(zhuǎn)出就是在貸方呢

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:24

之前這么做的:借:管理費用--福利費  貸:應(yīng)交稅金

meizi老師 解答

2020-05-29 11:30

你好嗯是的 你轉(zhuǎn)出是貸方的 ;  嗯是的     不應(yīng)該你這樣做的。   你不是跨年了嗎

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:42

我的意思是,現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出是貸方方向了,這樣我如何沖呢?

meizi老師 解答

2020-05-29 11:46

你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。   在繳納 : 借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好!分錄 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-福利費 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
不能抵扣。借;管理費用等 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-05 20:30:27
你好 進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-11 09:54:50
同學(xué) 您好 請問您收到發(fā)票的分錄已經(jīng)做了么 可以寫一下么
2019-01-10 10:46:59
你好!申報表做進項稅轉(zhuǎn)出就可以,不用做賬務(wù)處理
2018-12-07 17:22:45
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