老師想問(wèn)下已經(jīng)做完匯算清繳等到7月發(fā)現(xiàn)上年度有不合規(guī)票據(jù)需要調(diào)增，賬務(wù)及稅務(wù)如何處理

慧老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 13:38

你好，為啥到7月份才發(fā)現(xiàn)

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-05-29 15:07

嗯 7月份被查帳查出來(lái)的

慧老師解答

2020-05-29 15:28

您好，需要補(bǔ)繳稅款的

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-05-29 15:35

賬務(wù)呢需要怎么處理呢

摩西.小姐  追問(wèn)

2020-05-29 15:40

涉及到增值稅專(zhuān)票我需要直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出去上稅（在稅務(wù)局不允許我用留底稅額抵扣的情況下）但是這個(gè)是企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅說(shuō)每個(gè)季度預(yù)繳，我難道直接去上這個(gè)企業(yè)所得稅嗎還是說(shuō)我只需要沖紅，稅務(wù)上暫不處理，

慧老師解答

2020-05-29 16:28

應(yīng)該補(bǔ)繳這筆企業(yè)所得稅

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