你好，前期采購材料公司對公付款，已預(yù)付款入賬，產(chǎn)品收到安裝有點(diǎn)問題，剩余款項(xiàng)都私人對私人付款解決了，對方不愿提供產(chǎn)品發(fā)票，我該如何沖賬

答： 你做借庫存商品 貸預(yù)付賬款，私戶付款做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增，2 或者是現(xiàn)金慢慢沖掉，借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)付賬款

采購材料，發(fā)票和貨物同時到了，款項(xiàng)未付，等到付款時應(yīng)附什么單據(jù)入賬

答： 付款銀行回單這個貼后面

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

發(fā)票增百萬元版稅局叫提供采購材料的付款流水，在哪兒取得付款流水

答： 就是你們付款的銀行回單