我們是消防工程公司XX分公司，一般納稅人，我們買(mǎi)的材料是13%的進(jìn)項(xiàng)，工程安裝我們開(kāi)的是9%的銷(xiāo)項(xiàng)，這樣銷(xiāo)減進(jìn)是可以的哈？

紫藤老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-29 16:00

你好，一般納稅人取得材料專(zhuān)票可以抵扣,銷(xiāo)減進(jìn)是可以的

紫藤老師解答

2020-05-29 16:02

你可以通過(guò)預(yù)付賬款過(guò)渡一下

zmj 追問(wèn)

2020-05-29 16:03

我們的經(jīng)營(yíng)范圍也有銷(xiāo)售消防器材這塊，也可以開(kāi)13%的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?

zmj 追問(wèn)

2020-05-29 16:04

怎么過(guò)渡？老師請(qǐng)寫(xiě)下分錄

紫藤老師解答

2020-05-29 16:09

經(jīng)營(yíng)范圍也有銷(xiāo)售消防器材這塊，也可以開(kāi)13%的銷(xiāo)項(xiàng)

借預(yù)付賬款貸銀行存款

借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

zmj 追問(wèn)

2020-05-29 16:18

這兩個(gè)分錄是買(mǎi)材料時(shí)做的嗎？

紫藤老師解答

2020-05-29 16:19

買(mǎi)材料時(shí)
借原材料應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

紫藤老師解答

2020-05-29 16:19

剛剛那個(gè)分錄是其他同學(xué)的，發(fā)錯(cuò)了，不好意思哈

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