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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-29 18:58

1.增值稅，借預(yù)繳增值稅12726.12 貸銀行，2附加稅，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行 3，企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行 4 印花稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行， 5，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅，借應(yīng)交個人所得稅 貸銀行  ，數(shù)據(jù)你帶入下就可以，

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 19:36

對于個稅他們這樣做了，對嗎？

maize老師 解答

2020-05-29 19:45

這個根據(jù)財會2016.22 這個印花稅做稅金及附加，工資薪金個稅需要按這個截圖做

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 19:52

應(yīng)交個人所得稅科目貸方余額為負(fù)數(shù)了呢！

maize老師 解答

2020-05-29 19:54

借應(yīng)交個人所得稅 貸銀行

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 19:55

是不是代賬公司把個人所得稅那一欄給做錯了呢？沒有計提，就直接繳納了呢？導(dǎo)致成負(fù)數(shù)了？

maize老師 解答

2020-05-29 19:57

那就是沒有計提，沒有做這個，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅   貸方負(fù)數(shù)話，

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 19:58

那我想把這個給更正過來，是不是要補(bǔ)做一個計提就好了呢？

maize老師 解答

2020-05-29 20:02

是的，是的，這個是扣員工工資的時候做這個借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅 貸方  你要是不扣，那這個借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交個人所得稅

風(fēng)鈴 追問

2020-05-29 20:05

好滴！謝謝！

maize老師 解答

2020-05-29 20:07

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
1.增值稅，借預(yù)繳增值稅12726.12 貸銀行，2附加稅，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行 3，企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行 4 印花稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行， 5，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅，借應(yīng)交個人所得稅 貸銀行 ，數(shù)據(jù)你帶入下就可以，
2020-05-29 18:58:41
這是計提的租金，當(dāng)月的租金
2020-04-02 09:10:00
同學(xué)你好，工資計提參考以下分錄
2020-07-12 08:51:40
補(bǔ)記收入的分錄? 就可以
2021-11-02 14:46:38
借資產(chǎn)減值損失 貸xx減值準(zhǔn)備
2020-08-19 14:35:38
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