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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 19:51

是的,月銷售額不超過10萬,交增值稅,城建稅,(一)增值稅:
  增值稅:增值稅 = 收入/(1+1%) ×1%
  
  (二)城建稅 =增值稅×(1%或5%或7%)
  (在市區(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)
  
個人所得稅,不超過4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費(fèi)用按20% ,這個應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,

追問

2020-05-29 19:55

個人開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票增值稅稅率只有1%那么低???是只有2020年吧1%的稅率?他要開20萬的服務(wù)費(fèi),超10萬了。那稅是怎么樣?謝謝

maize老師 解答

2020-05-29 19:56

降 了這個,多了2個附加稅(三)教育費(fèi)附加 =增值稅×3% (2019年1月1日起減半征收。)
  (四)地方教育附加 =增值稅×2% (2019年1月1日起減半征收。)

追問

2020-05-29 20:05

請問那個減半征收有沒有金額限制的?是個人代開任何金額都享受減半嗎?謝謝

maize老師 解答

2020-05-29 20:10

是的,這個沒有金額限制,只有附加稅有減半

追問

2020-05-29 20:18

老師,服務(wù)費(fèi)20萬,那個人所得稅應(yīng)該怎么算?不明白

maize老師 解答

2020-05-29 20:25

應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,=(20萬/(1+1%)*(1-20%))*40%-7000 要是稅局沒有按經(jīng)營所得代扣個稅話,

追問

2020-05-29 20:30

我以為要把20萬分開不超2萬,不超2-5萬,超5萬這樣分別來算。

maize老師 解答

2020-05-29 20:31

2.勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得
  (1)個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳計算方法
  扣繳義務(wù)人向居民個人支付勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得時,按次或者按月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。具體預(yù)扣預(yù)繳稅款計算方法為:
  勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以每次收入減除費(fèi)用后的余額為收入額,稿酬所得的收入額減按百分之七十計算。
  減除費(fèi)用:勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得預(yù)扣預(yù)繳稅款時,每次收入不超過四千元的,減除費(fèi)用按八百元計算;每次收入四千元以上的,減除費(fèi)用按百分之二十計算。
  應(yīng)納稅所得額:勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,以每次收入額為預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。勞務(wù)報酬所得適用百分之二十至百分之四十的超額累進(jìn)預(yù)扣率,稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得適用百分之二十的比例預(yù)扣率。
  勞務(wù)報酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù)
  稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×20%

追問

2020-05-29 20:33

謝謝汪老師,解釋得很詳細(xì)!

maize老師 解答

2020-05-30 06:57

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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是的,月銷售額不超過10萬,交增值稅,城建稅,(一)增值稅:   增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1%     ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%)   (在市區(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)    個人所得稅,不超過4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費(fèi)用按20% ,這個應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,
2020-05-29 19:51:55
您好,這種情況下,開具普通發(fā)票稅率選擇0。
2019-09-13 14:48:20
你好!這個大概5%。怎么開都是一樣。
2017-12-14 16:59:00
同學(xué)你好 增值稅還是1%的
2020-12-10 07:20:21
您好,一般情況下,需要繳納4.18%的稅給稅局,具體以廣州當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn),可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線12366確認(rèn)一下,謝謝。
2019-07-15 23:24:28
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