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送心意

博言老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 07:32

您好,可以反結(jié)帳處理,直接調(diào)整分錄
另外如果反結(jié)帳不允許,可以直接在本期做調(diào)整分錄
摘要:調(diào)整2019-某號(hào)憑證
貸:其他應(yīng)收款  負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款 正數(shù)

陌影& 追問

2020-05-30 07:40

老師,19年的匯算清繳巳經(jīng)做完了,還可以反結(jié)賬嗎?我做的分錄是 借:工程施工-合同成本  貸:應(yīng)收賬款    如果不進(jìn)行反結(jié)賬,應(yīng)該做怎樣的分錄去調(diào)整,請(qǐng)老師不吝賜教。

博言老師 解答

2020-05-30 08:46

您好,這個(gè)不影響您的損益科目,是可以反結(jié)賬處理的,但是鑒于對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表科目沒有重大影響,建議您直接在本期調(diào)整
貸:應(yīng)收賬款  -10w
貸:應(yīng)付賬款   10w

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您好,可以反結(jié)帳處理,直接調(diào)整分錄 另外如果反結(jié)帳不允許,可以直接在本期做調(diào)整分錄 摘要:調(diào)整2019-某號(hào)憑證 貸:其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 正數(shù)
2020-05-30 07:32:26
你好,同學(xué)。 你這占用資金=期間總收入/期間天數(shù)*平均占用天數(shù)*變動(dòng)成本率
2020-05-28 18:35:24
您好,1、是內(nèi)賬清算的話,2、可以按您說的處理。3、可以這樣操作的。
2018-01-21 16:19:53
你好,使用其他應(yīng)付款比較合適,因?yàn)槭且还P負(fù)債。
2020-06-30 19:17:04
你好,按照投資金額撤資就可以了
2020-06-10 07:53:52
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