老師，你好，請問我們有一批材料很久沒有沒用，現(xiàn)在與供應商那邊協(xié)商退給供應商，供應那邊要求15%的損耗，只能退85%的錢給我們，這個要怎么做憑證啊

答： 你好，需要開具對應金額的負數(shù)發(fā)票

你好 我想問我一下 供應商給我們送的材料一共是2894元 我們給供應商打款3240 多了346元 供應商又把346退回來了 我要怎么做憑證

答： 借庫存商品2894 貸應付賬款2894 借應付賬款3240 貸銀行存款3240 退回多付 借銀行存款346 貸應付賬款346

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 上月采購的原材料 這月付款給供應商怎么做憑證

答： 上個月，借原材料，貸，應付賬款 這個月，借，應付賬款，貸，銀行存款