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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 14:44

你好，這500元是職工個(gè)人承擔(dān)的，是企業(yè)幫社保代扣下來(lái)要繳納給社保局或稅務(wù)局的，企業(yè)是不是承擔(dān)了4000原的支出？

靜聽(tīng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-05-31 06:34

謝謝老師！

請(qǐng)問(wèn)年終聚餐怎么做分錄？

徐阿富老師 解答

2020-05-31 06:36

你好，借應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi) 貸銀行存款，然后借管理費(fèi)用――福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi)支出

靜聽(tīng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-05-31 07:23

謝謝老師！

1.請(qǐng)問(wèn)不走職工薪酬，直接入管理費(fèi)可以嗎？

2.零售店，每次收款都是用老板私人的支付寶和微信，從沒(méi)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬號(hào)上，請(qǐng)問(wèn)這樣怎么開(kāi)發(fā)票？

徐阿富老師 解答

2020-05-31 08:10

1,不規(guī)范,而且匯算清繳時(shí)需要填應(yīng)付職工薪酬明細(xì)，2，開(kāi)票和用什么方式收款無(wú)關(guān)，開(kāi)票不需要先考慮怎么收款再開(kāi)票。這個(gè)問(wèn)題我看你已經(jīng)重新發(fā)起提問(wèn)了，而且，不同的問(wèn)題希望你能重新發(fā)起提問(wèn)的。

靜聽(tīng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-05-31 12:45

謝謝老師！
好的

徐阿富老師 解答

2020-05-31 13:48

不客氣，祝你生活愉快，謝謝

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你好，這500元是職工個(gè)人承擔(dān)的，是企業(yè)幫社保代扣下來(lái)要繳納給社保局或稅務(wù)局的，企業(yè)是不是承擔(dān)了4000原的支出？
2020-05-30 14:44:40
這樣有點(diǎn)不正規(guī)和符合常理
2017-02-16 15:54:40
你好，一般情況下，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-08-06 09:36:07
你好單位部分是需要計(jì)提社保 個(gè)人部分是不需要計(jì)提的
2019-07-24 10:21:19
你好，可以按照申報(bào)表打印出來(lái)作為計(jì)提附件，
2019-05-10 15:26:42
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