A會計學堂王 追問

2020-05-30 18:02

一般企業(yè)需要填啥，我公司是高企，但符合小微企業(yè)標準，那三個成本，收入，期間表，填不了

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 18:05

您好，一般企業(yè)需要填寫以下報表。如果填寫不了的話，應該是簡易申報，建議就不用填寫了。
A000000 企業(yè)基礎信息表 √ ×
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類） √ ×
A101010     一般企業(yè)收入明細表 □ □
A101020     金融企業(yè)收入明細表 □ □
A102010     一般企業(yè)成本支出明細表 □ □
A102020     金融企業(yè)支出明細表 □ □
A103000     事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表 □ □
A104000     期間費用明細表 □ □
A105000     納稅調整項目明細表 □ □
A105010         視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表 □ □
A105020         未按權責發(fā)生制確認收入納稅調整明細表 □ □
A105030         投資收益納稅調整明細表 □ □
A105040         專項用途財政性資金納稅調整明細表 □ □
A105050         職工薪酬納稅調整明細表 □ □
A105060         廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整明細表 □ □
A105070         捐贈支出納稅調整明細表 □ □
A105080         資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表 □ □
A105081             固定資產加速折舊、扣除明細表 □ □
A105090         資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 □ □
A105091             資產損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表 □ □
A105100         企業(yè)重組納稅調整明細表 □ □
A105110         政策性搬遷納稅調整明細表 □ □
A105120         特殊行業(yè)準備金納稅調整明細表 □ □
A106000     企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 □ □