咘咘 追問

2020-05-30 20:15

其他應付款放其他應收款去？主要是其他應付款負數(shù)金額太大，有點風險

帥老師 解答

2020-05-30 20:17

是因為你有負數(shù)才考慮是不是 有些內(nèi)容應該是其他應收款  就舉例子  張三  報銷掛其他應付款借方3000.在資產(chǎn)重分類的時間應該就是其他應收款3000.明白嗎  負債類一般是貸方余額  他出現(xiàn)了借方余額的情況

咘咘 追問

2020-05-30 20:21

對，股東從公司借走的錢，還有些付給個人的貨款，這咋處理哦

帥老師 解答

2020-05-30 20:25

資產(chǎn)重分類    調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細賬和總賬，只調(diào)整報表項目余額。

咘咘 追問

2020-05-30 20:27

重分類就好了？

帥老師 解答

2020-05-30 20:32

是的  資產(chǎn)重分類只是調(diào)表不調(diào)賬，但是調(diào)整的啥科目你自己做好做到心中有數(shù)。

咘咘 追問

2020-05-31 17:40

老師昨天的報表我把應收應付其他應付款調(diào)到預收預付其他應收款，這樣有問題？

帥老師 解答

2020-05-31 18:09

可以的，只要你賬務處理沒有啥問題，資產(chǎn)重分類是我給你發(fā)的上面的辦法

咘咘 追問

2020-05-31 18:10

賬務處理都是按實際做的