青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 16:32

廣告公司的年報有什么減免的嗎，公司19年收入就是四萬多，怎么還交一萬多的稅

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 16:35

同學你好，你看你符合小規(guī)模納稅人嗎

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 16:35

是小規(guī)模納稅人

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 16:37

對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，季度不滿30萬免征增值稅。

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 16:37

對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 16:37

那我們這個應該怎么填年報

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 16:39

同學你看你是否符合小型微利企業(yè)

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 16:40

符合小型微利企業(yè)

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 16:41

嗯，符合小型微利企業(yè)條件
應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，減免稅額=應納稅所得額*20%
應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%，減免稅額=應納稅所得額*15%

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 16:44

這個是按25%算，在這個表里面應該怎么填

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 16:56

同學你好基礎(chǔ)信息表，你選擇小微企業(yè)

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 16:56

已經(jīng)選了

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 17:07

同學你好，填寫A107040  減免所得稅優(yōu)惠明細表

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 17:08

我也填寫了，但表中帶出來的數(shù)據(jù)是0

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 17:09

同學你好，可以截圖嗎，老師看不到你的表

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 17:11

現(xiàn)在有數(shù)據(jù)出來了，但是應納稅所得額還是按25%計算

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 17:19

同學你好，根據(jù)公式計算，這個表是正確的25%，但是你實際繳納稅額41726.3*0.25*0.2=2086.32，這個已經(jīng)減免了8345.26

青蔥記憶染指悲涼 追問

2020-05-31 17:20

好的，謝謝老師

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 17:21

你理解一下，原來你是41726.3元*25%= 10431.58，現(xiàn)在實際繳納2086.32

湯貴彬老師 解答

2020-05-31 17:21

同學,很樂意回答你的問題,希望對你有所幫助，歡迎下次提問,請給老師五星好評。