樂一 追問

2020-05-31 18:00

減免的稅款我增加營業(yè)外收入了，要怎么處理呢？

樂一 追問

2020-05-31 18:02

確認(rèn)收入以后又結(jié)轉(zhuǎn)利潤了，該怎么處理呢？麻煩把所有的調(diào)整分錄都給我發(fā)一下可以嗎？

佟老師 解答

2020-05-31 18:28

你一季度退回跟上個年度沒有關(guān)系。退回沖減本期收入。
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
上面用紅字金額表示。跟你本期金額一起結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

樂一 追問

2020-05-31 18:30

你的意思是只做這一個分錄就可以了？

樂一 追問

2020-05-31 20:43

這個增值稅該怎么處理呢

佟老師 解答

2020-05-31 20:45

增值稅是你本期正數(shù)-負(fù)數(shù)后填寫申報表

樂一 追問

2020-05-31 20:46

小規(guī)模公司季度不超30萬都是減免的，去年已經(jīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了

佟老師 解答

2020-05-31 21:13

？跟你去年沒有關(guān)系的，是你沖紅的月份

樂一 追問

2020-05-31 21:14

這里是負(fù)數(shù)合理嗎？

樂一 追問

2020-05-31 21:15

你看一下我的摘要格這個分錄有問題嗎？

佟老師 解答

2020-06-01 07:10

摘要不對，是一季度銷貨退回