sunny 追問

2020-05-31 20:16

不是的，只是印刷了些教材資料馬上要用出去的，是我的成本。

QQ老師 解答

2020-05-31 20:20

你們是采購方還是支付方？你不是說5000塊錢你們未取得發(fā)票嗎？未取得發(fā)票的話是暫估入庫，

sunny 追問

2020-05-31 20:31

我們是支付方，而且我的金蝶里我有庫存這個(gè)模塊，我們是咨詢培訓(xùn)企業(yè)親。

QQ老師 解答

2020-05-31 20:53

這樣的話，庫存商品5000元暫估入庫就可以成本，你正常轉(zhuǎn)就可以了，如果下個(gè)月收到5000塊錢發(fā)票的時(shí)候，金額有變動(dòng)，再?zèng)_差額就可以。

sunny 追問

2020-05-31 21:08

沒有差額，比方說當(dāng)月借主營成本10000，貸其他應(yīng)付款5000貸，銀行存款15000。因?yàn)槭鞘論?jù)只能做往來，下月收到發(fā)票時(shí)。借主營成本5000，貸其他應(yīng)付款5000。這樣可以嗎我是問方法，不一定是購買的貨物。

QQ老師 解答

2020-05-31 21:10

你好！你們不是采購的商品嗎？不可以直接轉(zhuǎn)成本的，需要做入庫手續(xù)。

sunny 追問

2020-05-31 21:11

買來就直接要用的。

QQ老師 解答

2020-05-31 21:18

你好！那就借主營業(yè)務(wù)成本15000貸應(yīng)付賬款10000  應(yīng)付賬款暫估5000

sunny 追問

2020-05-31 21:22

借主營成本15000貸應(yīng)付賬款10000貸應(yīng)付賬款暫估5000。支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款10000應(yīng)付暫估5000貸銀行存款15000。下月收到發(fā)票借主營成本5000貸應(yīng)付款暫估5000。是這樣的嗎。

QQ老師 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到發(fā)票不在調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的

QQ老師 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到發(fā)票不在調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的

QQ老師 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到發(fā)票不在調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的

sunny 追問

2020-05-31 21:29

那下個(gè)月收到發(fā)票怎么處理。

sunny 追問

2020-05-31 21:46

直接把發(fā)票貼在上月的憑證后面嗎，不用沖紅在做嗎暫估部分。

QQ老師 解答

2020-05-31 23:01

你好！原分錄紅字沖回，在做藍(lán)字發(fā)票

sunny 追問

2020-05-31 23:03

是這個(gè)分錄做紅字，在做藍(lán)字嗎。借主營業(yè)務(wù)成本15000貸應(yīng)付賬款10000 應(yīng)付賬款暫估5000。紅字沖是會(huì)計(jì)科目不變金額為負(fù)數(shù)啥。

sunny 追問

2020-05-31 23:06

是這樣做嗎，支付時(shí)候借應(yīng)付賬款15000貸銀行存款15000。做發(fā)票，借主營成本15000貸應(yīng)付賬款10000貸應(yīng)付賬款-暫估入賬5000。次月收到發(fā)票紅字沖紅借應(yīng)付賬款-暫估入庫5000紅字貸應(yīng)付賬款5000。就可以了嘛。

QQ老師 解答

2020-06-01 07:27

你好！是的，只沖減暫估金額就可以