加油 追問

2020-06-01 09:45

用現(xiàn)金去繳社保的話   現(xiàn)金金額比較大  是要從公戶取錢去交嗎  如果查賬了發(fā)現(xiàn)了  我會去坐牢么，之前他們就是私賬收款，用私戶的錢去代繳社?！，F(xiàn)在我做賬 ，不知道要怎么做。只能做法人借現(xiàn)金給公司，然后去繳費。賬戶上面也沒有代繳記錄。

樸老師 解答

2020-06-01 09:49

你好，是的，所以最好是公戶直接交，出了問題先找法人的

加油 追問

2020-06-01 09:51

會不會找我頭上來 ，他們之前找個公司做驗資，就是對方給你錢讓股東打款到對公賬戶，然后驗資完后，直接打給了一個公司。然后之前的會計是掛在了。其他應(yīng)收款-股東，金額有200萬。

樸老師 解答

2020-06-01 09:52

這個收不回來三年之后稅局就會找你們，轉(zhuǎn)營業(yè)外或者把錢收回來

加油 追問

2020-06-01 09:53

老板不聽我的，他還是大量做給個人做代繳社保業(yè)務(wù)，然后對私收款。我現(xiàn)在真的不知道怎么辦了?，F(xiàn)在工作也不好找，老師有沒有好的建議

樸老師 解答

2020-06-01 09:55

這個老板不聽的話真沒有辦法

加油 追問

2020-06-01 10:04

我在這公司做會計。會不會到時候去坐牢啊。

加油 追問

2020-06-01 10:05

這算做假賬嗎

樸老師 解答

2020-06-01 10:11

這個收入是隱瞞了，你只要外賬按照實際業(yè)務(wù)做賬就沒事

加油 追問

2020-06-01 10:14

但是他代繳的社保費，需要用現(xiàn)金去繳。賬上沒有現(xiàn)金的話，我要怎么沖了，那邊代繳費用，一直放在那里么

樸老師 解答

2020-06-01 10:17

那就用往來做正好沖他欠公司的錢，他收了錢你做借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項，然后他去交你就做借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款

加油 追問

2020-06-01 10:31

好的，老師我報稅的時候。比如差額發(fā)票的稅額是50元，我報稅是按50元稅額的不含稅金額1666報增值稅嗎   不是按主營業(yè)務(wù)收入（服務(wù)費和代繳社保費的金額）報吧

樸老師 解答

2020-06-01 10:33

你們是差額納稅的話就是按照差額申報

加油 追問

2020-06-01 10:36

我剛接觸這個行業(yè)  差額申報是只按  差額部分的不含稅收入申報吧   要剛剛做的主營業(yè)務(wù)收入那里是（服務(wù)費和代繳社保費一起），不會影響吧 。然后代繳社保部分做了主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)該就相沖了吧

樸老師 解答

2020-06-01 10:42

你好，你們是差額的話就是按照差額申報，這個正好對沖了

加油 追問

2020-06-01 11:05

老師，之前的做法是總額法。也可以用凈額法嗎   借:銀行存款    1000
                 貸:主營業(yè)務(wù)收入  149
                      應(yīng)交增值稅～銷項稅額1
                      應(yīng)付賬款或者沖股東還款     850   然后凈額法沒有主營業(yè)務(wù)成本  ，這個我是在書上面看的  是這樣嗎

樸老師 解答

2020-06-01 11:09

你好，你得申請才可以的

加油 追問

2020-06-01 11:11

我們小規(guī)模的?？梢蚤_差額發(fā)票。要去申請什么

樸老師 解答

2020-06-01 11:14

就是申請差額納稅，你們有這個納稅方式可以不用申請