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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-06-01 11:10

你好
增值稅報(bào)銷？還是申報(bào)的

郭老師 解答

2020-06-01 11:10

你們是購買方的嗎？

夏爽 追問

2020-06-01 11:10

申報(bào)增值稅

郭老師 解答

2020-06-01 11:12

在附表二。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有一欄紅字信息表注明的稅額

夏爽 追問

2020-06-01 11:12

銷售方開的，購買方次月退回未抵扣，我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票?，F(xiàn)在申報(bào)增值稅，報(bào)表上怎么提現(xiàn)，具體怎么填寫

郭老師 解答

2020-06-01 11:14

沒有抵扣的，退回去，附表二不做處理的。

夏爽 追問

2020-06-01 11:17

我們是銷售方老師

郭老師 解答

2020-06-01 11:19

如果開的是專票13%的貨物的，在開具專用發(fā)票13%貨物里面填寫負(fù)數(shù)銷售額，還有稅額。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 增值稅報(bào)銷？還是申報(bào)的
2020-06-01 11:10:20
你好，是負(fù)數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票的金額？
2020-04-08 09:47:27
你好，按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的余額填寫 收入
2017-09-27 09:16:56
正數(shù)減去負(fù)數(shù)的差額報(bào)。。。。。。
2015-11-07 12:26:35
我司6月份開具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，由于購貨方欲將票上的一項(xiàng)物品作為固定資產(chǎn)，故7月份將發(fā)票退回我司要求重新開具，此發(fā)票未認(rèn)證。請問我司要開具負(fù)數(shù)發(fā)票要提交哪些資料方可開具呢？
2017-06-17 10:27:20
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