不一樣的煙火 追問

2020-06-01 16:19

發(fā)票還是去年的時候就開了

軼塵老師 解答

2020-06-01 16:21

那就通過以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

不一樣的煙火 追問

2020-06-01 16:27

我這邊稅款已經(jīng)在退房租中的金額已經(jīng)給減去了，例如我實際上退租金10萬，因為我這邊給開發(fā)票了就把稅錢給減出去了，2萬，我實際給退租金錢8萬

軼塵老師 解答

2020-06-01 16:28

這個沒事你按照紅字開票形成銷項負數(shù)申報不影響

不一樣的煙火 追問

2020-06-01 16:30

那我開紅字發(fā)票公司明稱還是客戶，那我開負數(shù)的話發(fā)票都留在我手里，會不會影響到對方的抵扣因為是專票

軼塵老師 解答

2020-06-01 16:31

你把負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)給對方對方進項轉(zhuǎn)出

不一樣的煙火 追問

2020-06-01 16:34

但是我們這邊已經(jīng)把多開出來的稅款，對方已經(jīng)給我們了

軼塵老師 解答

2020-06-01 16:42

單獨給你們你們作為營業(yè)外收入不影響紅字開票和申報