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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-01 16:29

你好，需要查下什么原因領(lǐng)用的少做了，還是你的收入少做了。

AHA 追問

2020-06-01 16:31

一方面是因為前期公司叫另外一個公司名稱的時候結(jié)存到這邊的，另一是因為在制品當(dāng)時賬面調(diào)多了，那我這邊情況要怎么去處理？公司現(xiàn)在賬面幾百萬的存貨。

郭老師 解答

2020-06-01 16:39

之前的公司結(jié)存多了是什么原因
帳面怎么調(diào)整的

AHA 追問

2020-06-01 16:41

就是因為之前成本率低然后調(diào)了在制品的數(shù)量？

郭老師 解答

2020-06-01 16:45

你好
這個是虛增的嗎

AHA 追問

2020-06-01 16:46

也不算吧   現(xiàn)在的話是要怎么處理？

郭老師 解答

2020-06-01 16:49

之前的分錄是怎么做的？我現(xiàn)在一直不明白，你這個是什么原因

AHA 追問

2020-06-01 16:52

加上假如A公司之前叫A公司，后面改為B公司，但是之前A公司的存貨后面全部結(jié)轉(zhuǎn)到了B公司，所以導(dǎo)致存貨有的，而且每個月都有在制品的，但是因為后面不生產(chǎn)了，加上搬公司，所以材料都不見了。

郭老師 解答

2020-06-01 16:59

不見了？
之前的進(jìn)項抵扣了嗎
借營業(yè)外支出貸原材料進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

AHA 追問

2020-06-01 17:03

我們不是按照發(fā)票入賬的，按照對賬單入賬，發(fā)票也沒有問題的   都是及時開出的

郭老師 解答

2020-06-01 17:07

對方給你開了專票嗎？

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你好，需要查下什么原因領(lǐng)用的少做了，還是你的收入少做了。
2020-06-01 16:29:08
賬實不符需要先查找原因，如果是生產(chǎn)領(lǐng)用了沒有下賬，那就借：生產(chǎn)成本，貸原材料下賬 如果是提前入賬進(jìn)項發(fā)票，實際沒有到貨，應(yīng)當(dāng)沖回：借：應(yīng)付賬款，貸；原材料
2019-10-22 10:08:17
你好，是什么原因造成的
2017-01-04 09:26:34
你好，原材料是不能有負(fù)數(shù)余額的
2017-08-08 09:32:16
你好，實際是那個是準(zhǔn)的 這個一般是做盤虧盤盈處理的
2021-10-04 16:52:07
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