沅沅 追問

2020-06-01 17:22

是的，就是報稅是別人報的，財務(wù)報表還沒有填寫，我做的賬，做出來和她報的不一樣，我發(fā)現(xiàn)季度所得稅預(yù)繳表上的資產(chǎn)期初不是去年12月末資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額，這個怎么改？

meizi老師 解答

2020-06-01 17:25

你好對方報稅是怎么報的。難道不看你做賬的來報嗎？1季度的資產(chǎn)期初就是你12月末上年的資產(chǎn)總額的

沅沅 追問

2020-06-01 17:28

沒有，當(dāng)是她的賬還沒有做，就直接報稅了，我接上以后，接著補做今年1季度的賬，然后在國稅系統(tǒng)里把財務(wù)報表補上，所以我做出來的報表和她報稅的利潤不一樣，資產(chǎn)期初和期末都對不上，我看她寫的資產(chǎn)期初就不是去年12月份末資產(chǎn)表上余額

meizi老師 解答

2020-06-01 17:31

你好你接著做應(yīng)該是以當(dāng)時的期末余額延續(xù)做賬的。如果不一樣就去改。你先看你做賬對的話就去改申報表和報表