個人借款買材料，但是說供應商開發(fā)票，這樣可以嗎實際上。分錄是不是直接通過其他應收款就好，兩個問題，謝謝

答： 您好，這個相當于兩筆業(yè)務，一筆是公司采購材料業(yè)務，開票方是供應商，你們采購相當于現金付款給對方，另一筆是借款業(yè)務 先借款業(yè)務： 借：其他應收款-個人 貸：現金（銀行存款） 后采購業(yè)務，來報銷：借：原材料 借：應交稅費-進項稅 貸：其他應收款-個人

供應商給我們開發(fā)票開多了，17年的票，現在其他應收款_待收發(fā)票這個科目是負數，我怎么沖掉？

答： 您好 多開發(fā)票金額會不會開具紅字發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

委托A供應商幫忙報關，然后A到B報關行后，海關開票給了B（因為是誰最終向海關報關的，海關就開票給誰），A不開票給我，我們可以拿到海關開給B的發(fā)票付款給A入賬做實報實銷記在其他應收款嗎？ 我們是受客戶委托的，等客戶付款給我們的時候沖平

答： 是的，按你說的來做就行了