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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2020-06-02 12:17

你好
可以的，這個月先用紅字沖，然后，再做正確的金額 
金額較小，不需要追溯調整

沙曉玲 追問

2020-06-02 13:29

好的，謝謝老師

老江老師 解答

2020-06-02 13:37

不客氣
請及時評價，謝謝

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相關問題討論
單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
您好，紅沖上月的，在正常補提上就可以。
2024-05-10 12:47:17
你好 個人部分是發(fā)工資時扣? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-09-06 09:58:36
您好，為了準確反應應付職工薪酬的數(shù)據(jù)，是要進行計提的。雖然不影響稅收結果。但是如果審計來查賬，也是會要求進行調增的哈~
2020-04-11 18:23:55
公司員工繳納的社保，公司承擔部分計提的時候可以借管理費用
2020-04-10 22:53:19
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