晚秋、冬至 追問

2020-06-02 14:28

一般納稅人，取得的是專票

張艷老師 解答

2020-06-02 14:28

還想問一下，這個(gè)房租的專票能否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？

晚秋、冬至 追問

2020-06-02 14:30

可以抵扣的，這個(gè)攤銷明細(xì)表是自己做的，這個(gè)月是最后一次攤銷久全部攤銷完了

張艷老師 解答

2020-06-02 14:32

這樣的話，說明您攤銷的是錯(cuò)誤的。建議直接從這個(gè)月調(diào)整攤銷的金額【就是將增值稅的金額給剔除出去】

晚秋、冬至 追問

2020-06-02 22:38

那老師我之前攤銷的金額還用調(diào)整嗎，因?yàn)橹笆前春惤痤~攤銷的放到了管理費(fèi)用里面

張艷老師 解答

2020-06-02 23:03

嚴(yán)格將之前每期的攤銷數(shù)字都應(yīng)該調(diào)整的，因?yàn)槔锩娑己鲋刀惵铮沁@樣調(diào)整太麻煩了，才建議直接在最后幾期將攤銷金額調(diào)整正確。

晚秋、冬至 追問

2020-06-03 06:37

那之前的含有增值稅不用把他們總負(fù)數(shù)把增值稅沖減一下嗎

張艷老師 解答

2020-06-03 08:33

是的，  需要先沖減增值稅，然后在最后幾期將攤銷金額調(diào)整。