sunny 追問(wèn)

2020-06-03 08:02

直接做嗎。這個(gè)庫(kù)存商品需要入庫(kù)出庫(kù)嗎，做賬用的金蝶沒(méi)有這個(gè)模塊，所以做賬的時(shí)候做的是借成本，貸錢就出去了。

佟老師 解答

2020-06-03 08:07

庫(kù)存商品需要做入庫(kù)處理

sunny 追問(wèn)

2020-06-03 08:08

沒(méi)有庫(kù)存這個(gè)模塊

sunny 追問(wèn)

2020-06-03 08:08

沒(méi)有存貨這個(gè)模塊，這些東西買來(lái)就馬上發(fā)出去了。

佟老師 解答

2020-06-03 08:14

那也要做一筆
借庫(kù)存商品
貸銀行存款

sunny 追問(wèn)

2020-06-03 08:16

可以做一個(gè)完整的分錄嗎

sunny 追問(wèn)

2020-06-03 08:30

我是季度申報(bào)，第一一季度已經(jīng)申報(bào)了。當(dāng)時(shí)的憑證是這樣做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款，借主營(yíng)成本貸應(yīng)付賬款。我能在這個(gè)月調(diào)賬嗎。是不是先把之前那筆做個(gè)紅字，然后在做藍(lán)字借庫(kù)存商品貸銀行存款，借主營(yíng)成本貸庫(kù)存商品。

佟老師 解答

2020-06-03 08:36

借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品

sunny 追問(wèn)

2020-06-03 08:37

我們是小規(guī)模就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅直接價(jià)稅合計(jì)哈

佟老師 解答

2020-06-03 09:08

那就是價(jià)稅合計(jì)按照我的金額