紅皇后效應(yīng) 追問

2020-06-03 09:35

我們是建筑行業(yè)，之前開了一張紅字的簡易計(jì)稅發(fā)票，當(dāng)時(shí)就申請(qǐng)退稅，然后今年才收到退稅款

meizi老師 解答

2020-06-03 09:38

你好  那你之前怎么做賬的  掛其他應(yīng)收款沒

紅皇后效應(yīng) 追問

2020-06-03 09:44

沒有掛，并且我們稅都是月結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)與增值稅申報(bào)表一致

meizi老師 解答

2020-06-03 09:49

你好  那你之前繳納了 現(xiàn)在做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)

紅皇后效應(yīng) 追問

2020-06-03 09:50

那這樣以來，我們的數(shù)與增值稅申報(bào)表金額不一致了

meizi老師 解答

2020-06-03 09:53

你好   你這個(gè)退稅款不是退銀行的嗎 ？ 你之前 就應(yīng)該有稅費(fèi) 借方有余額的

紅皇后效應(yīng) 追問

2020-06-03 09:55

沒有余額了，我的意思是增值稅余額對(duì)不上申報(bào)表余額

meizi老師 解答

2020-06-03 10:01

你好 你當(dāng)時(shí)紅沖了   應(yīng)該是做了負(fù)數(shù)的申報(bào)的。  就應(yīng)該和你賬上一致的     同時(shí)還得做借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)   收到錢  借銀行存款貸其他應(yīng)收款

紅皇后效應(yīng) 追問

2020-06-03 10:14

就是之前的會(huì)計(jì)做賬隨心所欲的做，能不能入營業(yè)外收入

meizi老師 解答

2020-06-03 10:23

你好 意思之前報(bào)的和賬上不對(duì) 。如果金額很小的話  你就調(diào)整到營業(yè)外收入 。大的話就要去改申報(bào)表和賬上的

紅皇后效應(yīng) 追問

2020-06-03 11:18

對(duì)，之前報(bào)的和申報(bào)表對(duì)不上，金額不大

meizi老師 解答

2020-06-03 11:24

你好    那你就直接調(diào)整吧

紅皇后效應(yīng) 追問

2020-06-03 11:25

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-06-03 11:29

沒事希望能幫到你。 以后自己多注意 申報(bào)準(zhǔn)確

紅皇后效應(yīng) 追問

2020-06-03 11:51

好的哈，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-03 11:53

沒事的 希望能幫到你