o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 10:13

就是說本來應(yīng)該是借：預(yù)付賬款貸：銀行存款  我做到了借：營業(yè)外支出   貸：銀行存款

meizi老師 解答

2020-06-03 10:16

你好  那你就調(diào)整      借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤  金額不大的話直接做 借預(yù)付賬款借營業(yè)外支出負數(shù)

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 10:20

金額不大的話直接做 借預(yù)付賬款借營業(yè)外支出負數(shù)     ，營業(yè)外支出要用借方紅字嗎？

meizi老師 解答

2020-06-03 10:24

你好 嗯是的 走借放負數(shù) 到時便于系統(tǒng)識別

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 10:26

是不是還是放以前年度損益調(diào)整好些，如果直接做做 借預(yù)付賬款借營業(yè)外支出借方紅字   會影響當年的數(shù)據(jù)吧？

meizi老師 解答

2020-06-03 10:30

你好  看你們金額 。比如就100-200左右這樣小金額就直接紅沖吧 。  不要輕易走以前年度損益調(diào)整科目的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 10:33

為什么不要輕易用以前年度損益，為什么幫我們做匯算的人才0.27元，也要我做借銀行存款   貸：以前年度損益？

meizi老師 解答

2020-06-03 10:38

你好這個科目稅局一般很喜歡關(guān)注 。  比如懷疑你去年是不是有漏稅什么虛報啥的。   還有這個科目做賬后會導致你報表勾稽不平衡的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 11:00

以前年度損益會涉及到漏稅虛報？報表勾稽不平衡是真的。。。

meizi老師 解答

2020-06-03 11:07

你好     比如你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整  有可能是去年虛做了費用或者成本。 今年走以前年度損益調(diào)整來沖 。  這樣去年就漏稅了。     看你們自己 我只是舉例說