@鄒老師，你好，請(qǐng)問(wèn)老師，5月份發(fā)的年終獎(jiǎng)（去年底時(shí)不確定有沒(méi)有獎(jiǎng)金，故未計(jì)提）我能不能就直接放5月計(jì)提和發(fā)放？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 13:38

你好，之前沒(méi)有計(jì)提，那就只能是現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提，然后做發(fā)放分錄了

葉子 追問(wèn)

2020-06-03 13:39

行，那也就是都放5月份做，然后明年匯算清繳要調(diào)嗎

鄒老師解答

2020-06-03 13:40

你好，這個(gè)可以正?？鄢瑓R算清繳不需要做調(diào)整的

葉子 追問(wèn)

2020-06-03 13:49

還有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下，給生產(chǎn)一線員工報(bào)銷來(lái)上班的車費(fèi)（火車票），怎么處理好？

鄒老師解答

2020-06-03 14:03

你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ，貸；銀行存款等科目

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