收到發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)一部分下月認(rèn)證抵扣，分錄：借：原材料884955.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 50000 其它應(yīng)付款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 65044.25 貸：銀行存款100萬這樣可以嗎？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2020-06-03 14:17

在一個(gè)發(fā)票里面嗎？

波斯貓追問

2020-06-03 14:19

是的，老師

郭老師解答

2020-06-03 14:22

不可以的，一個(gè)發(fā)票不能拆開認(rèn)證。

波斯貓追問

2020-06-03 14:23

老師，未認(rèn)證的發(fā)票放在下個(gè)月認(rèn)證，不是一張發(fā)票，分多份的

郭老師解答

2020-06-03 14:24

不在一個(gè)發(fā)票的
沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

波斯貓追問

2020-06-03 14:31

列入應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證時(shí)，會(huì)與當(dāng)月應(yīng)交的增值稅相沖減

郭老師解答

2020-06-03 14:32

你好，會(huì)影響的，待認(rèn)證的，應(yīng)該放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。

波斯貓追問

2020-06-03 14:44

老師，哪我的分錄這樣做，可以嗎？

郭老師解答

2020-06-03 14:47

你好，你的一級科目不對，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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