色彩 追問(wèn)

2020-06-03 15:22

需要出庫(kù)，另外還有我們公司和兩個(gè)施工隊(duì)共用一個(gè)水電總表。由我們公司一起交，再根據(jù)分表來(lái)分?jǐn)偂Ｎ覀兪盏降膬蓚€(gè)施工隊(duì)的水電費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄啊？

郭老師 解答

2020-06-03 15:23

給他開(kāi)發(fā)票的嗎？
出庫(kù)的話你沒(méi)有做入庫(kù)啊，應(yīng)該做借原材料貸銀行存款。

色彩 追問(wèn)

2020-06-03 15:26

嗯嗯，沒(méi)出庫(kù)的話按我前面寫(xiě)的分錄可以？沒(méi)有給他開(kāi)發(fā)票，供電公司和自來(lái)水公司給了我們發(fā)票。是我公司一起交的。

郭老師 解答

2020-06-03 15:27

你好，可以的，那你做往來(lái)，別人使用的，你放到其他應(yīng)收款。

色彩 追問(wèn)

2020-06-03 15:32

老師這里涉及到水電費(fèi)成本??？這個(gè)水電費(fèi)都是放到了開(kāi)發(fā)成本里去了

郭老師 解答

2020-06-03 15:34

你好，不是你們自己用的進(jìn)不了成本，借其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)收款開(kāi)發(fā)成本貸，銀行存款，收到的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款。