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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 16:11

你好！四月份的時(shí)候確認(rèn)無(wú)票收入了嗎？如果確認(rèn)了五月份的時(shí)候先沖減無(wú)票收入，再按發(fā)票全額確認(rèn)五月份收入。

熙寶媽 追問(wèn)

2020-06-03 16:13

做了，并且增值稅也繳納了，上個(gè)月繳納1萬(wàn)多，這個(gè)月本應(yīng)該繳納2萬(wàn)多，減去上個(gè)月的，實(shí)際繳納1萬(wàn)多，這個(gè)增值稅怎么做賬？謝謝

QQ老師 解答

2020-06-03 16:27

你好，先原分錄紅字沖回上個(gè)月的，然后再做了藍(lán)字按這個(gè)月的發(fā)票就可以。

熙寶媽 追問(wèn)

2020-06-03 16:33

老師，我主要想咨詢?cè)鲋刀愡@塊兒會(huì)計(jì)分錄怎么做

QQ老師 解答

2020-06-03 16:38

你好！做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)紅字就可以。

熙寶媽 追問(wèn)

2020-06-03 16:54

老師，我還是不會(huì)

熙寶媽 追問(wèn)

2020-06-03 16:55

未開(kāi)票收入
1、借：應(yīng)收賬款----
       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
           應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    
             貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
3、繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
             貸：銀行存款

4、借：應(yīng)收賬款----
       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
           應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
5、結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    
             貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
6、繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)

熙寶媽 追問(wèn)

2020-06-03 16:58

老師，就是只是應(yīng)收賬款這個(gè)會(huì)計(jì)分錄紅沖，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和繳納增值稅就不需要紅沖了么？對(duì)么？

QQ老師 解答

2020-06-03 17:08

五月份沖的時(shí)候，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅全部是紅字就可以。

熙寶媽 追問(wèn)

2020-06-03 17:09

這樣做會(huì)計(jì)分錄么？

QQ老師 解答

2020-06-03 17:11

你好，是的，這樣處理就可以了。

熙寶媽 追問(wèn)

2020-06-03 17:12

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2020-06-03 17:23

不客氣歡迎下次提問(wèn)

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專票收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 貸：銀行存款
2019-10-25 16:54:45
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款 5借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-03-18 10:40:54
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